Configurando tributos

Para acessar as Configurações no menu superior direito clique na Engrenagem e depois clique em Tributos.

Os tributos da sua empresa são as primeiras informações na tela de configurações. Aqui é possível analisar e alterar dados referentes a:

• Regime - Campo para seleção do regime tributário da sua empresa: Simples Nacional / Lucro Presumido / Lucro Real. Vale lembrar que caso seja alterado essa informação, os tributos precisarão ser reconfigurados.

• %ICMS Simples - Campo para informar o percentual do ICMS.

• Grupo de tributo padrão - Esse campo é definido de acordo com os tributos estaduais e federais usados em cada natureza da operação. Não altere esse campo sem antes consultar seu gestor de contas. Entenda mais sobre grupo de tributos.

Lembre-se que no processo de embarque da sua empresa todos esses dados foram cuidadosamente coletados, analisados e testados na fase de homologação. Caso haja necessidade de mudanças, não deixe de consultar sua contabilidade.

Atualizando o percentual do ICMS Simples

O campo %ICMS Simples define a alíquota de crédito de ICMS da partilha que o Fácil123 imprime automaticamente no DANFE das NF-es emitidas com CSOSN 101 ou 201. Esse valor precisa ser atualizado todo mês porque varia conforme a faixa em que sua empresa se enquadra no Simples Nacional.

Por que o percentual muda todo mês?

O cálculo parte do RBT12 (receita bruta acumulada dos últimos 12 meses) e do anexo do Simples Nacional da sua atividade. Quando o faturamento acumulado sobe ou desce de faixa, o percentual de crédito muda junto.

Como saber o valor correto?

Sua contabilidade é quem fornece o percentual correto a cada mês. Peça a eles o percentual de crédito de ICMS com base no seu RBT12 e no anexo aplicável.

Para conferir se o valor faz sentido antes de salvar:

• Compare com o mês anterior: variações pequenas são normais, saltos bruscos merecem confirmação
• Percentuais entre 1% e 4% são os mais comuns, e valores muito fora desse intervalo devem ser revistos com a contabilidade

Alterando o percentual

1. No menu superior direito, clique na Engrenagem → clique em Tributos
2. Informe o novo percentual em %ICMS Simples
3. Clique em Salvar

Atenção: confirme sempre o valor com sua contabilidade antes de alterar. Um percentual errado afeta as observações impressas no DANFE e pode gerar questionamentos fiscais.