Emitindo venda para entrega futura

Na venda para entrega futura, também chamada de venda com faturamento antecipado, você emite duas notas fiscais: a nota de simples faturamento, no momento da venda, e a nota de remessa, quando a mercadoria é entregue ao cliente.

As duas notas se referem à mesma venda, então o financeiro e o estoque devem ser registrados uma única vez. Se as duas notas tiverem parcelas, as contas a receber do cliente ficam em dobro. Se as duas movimentarem o estoque, o produto sai duas vezes.

Por isso, os vencimentos e os boletos ficam só na nota de simples faturamento, e o estoque é movimentado só na nota de remessa, que é a saída efetiva da mercadoria.

Escolhendo a natureza e o CFOP de cada nota

A tributação de cada nota depende do regime tributário da sua empresa e da orientação da sua contabilidade. Veja as orientações fiscais das duas notas em Venda para entrega futura e confirme com a sua contabilidade antes de autorizar as NF-es.

Emitindo a nota de simples faturamento

1. Inclua uma venda e selecione a natureza de simples faturamento em Natureza da operação
2. Informe as parcelas com os vencimentos combinados com o cliente
3. Clique nos três pontinhos ao lado de Natureza da operação → clique em Configurações da operação
4. Desmarque Movimentar o estoque
5. Clique em Salvar e autorize a NF-e

Emitindo a nota de remessa

1. Quando for entregar a mercadoria, inclua uma nova venda com os mesmos produtos e selecione a natureza de remessa da entrega futura em Natureza da operação
2. Deixe a venda sem parcelas. Sem parcelas, a nota não gera nenhum lançamento no financeiro
3. Clique nos três pontinhos ao lado de Natureza da operação → clique em Configurações da operação
4. Confira se Movimentar o estoque está marcado e se Totalizar como venda, devolução de venda ou estorno de venda está desmarcado, para que o valor não conte duas vezes no faturamento
5. Clique em Salvar e autorize a NF-e

Entregando a mercadoria em partes

Quando a mercadoria é entregue aos poucos, cada entrega tem a sua nota de remessa. Para não enviar mais do que foi faturado, gere cada remessa a partir da nota de simples faturamento pelo faturamento parcial. O Fácil123 controla o saldo de cada produto e mostra o que ainda falta entregar.

Veja como configurar as etapas e gerar as remessas em Configurando a entrega futura.

Corrigindo parcelas duplicadas na nota de remessa

Se a nota de remessa já foi autorizada com parcelas, exclua só o financeiro dela, em vez de dar baixa nas parcelas. A nota continua autorizada e aparece normalmente em Vendas, apenas os lançamentos duplicados saem do financeiro.

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos
2. Filtre pelo número da venda da nota de remessa e pelo período da venda
3. Em cada lançamento dessa venda, clique nos três pontinhos → clique em Excluir